Пояснительная записка
к проекту решения Борисоглебской
городской Думы
«О внесении
изменений в решение Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского
городского округа Воронежской
области от 08.12.2011 г. № 413 «О
бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2012
год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» ( в редакции решения БГД от 02.03.2012 г. №
424)
Параметры бюджета увеличиваются на 400 271,74
тыс.рублей.
За счет собственных доходов увеличение составит 13 457 тыс.рублей. Прирост поступлений по налогу на доходы
физических лиц позволяет увеличить объем плановых назначений на 3 500
тыс.рублей
Реализация
программ приватизации муниципального имущества увеличит поступления в бюджет на
14 120 тыс.руб.
В
связи с недополучением доходов по внебюджетной деятельности МКУ БГО «БЦВР и РУ»
плановые назначения поступлений от оказания платных услуг уменьшаются на
4 163 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов увеличиваются на 386 814,84 тыс.рублей, в том
числе:
за
счет средств федерального бюджета
21 019,52 тыс.рублей
за
счет средств областного бюджета 362 795,32 тыс.рублей
Распоряжением правительства Воронежской
области от 02.04.2012 года № 157-р «О выделении денежный средств» за счет
резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выделено
из областного бюджета 50,82 тыс.рублей (иные межбюджетные трансферты).
На реализацию мероприятий, предусмотренных
ведомственной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Воронежской области на 2010-2012 годы» из областного бюджета
выделена субсидия в сумме 28 967 тыс.рублей.
На
организацию общественных работ, предусмотренных областной целевой программой
«Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы» из
областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 87,595
тыс.рублей.
На
софинансирование ведомственной целевой программы «Развитие градостроительной
деятельности в Воронежской области на 2012-2014 годы» из областного бюджета
выделена субсидия в сумме 601,776 тыс.рублей на подготовку документации на
планирование территорий.
На
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов дополнительно выделяется
субсидия за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ 3 763,841 тыс.рублей и за счет
областного бюджета 948,450 тыс.рублей
Постановлением Правительства Воронежской области от 20 апреля 2012 года
№ 308 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области
от 05.03.2012 года № 149», утверждено распределение субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции которые осуществляются из местных бюджетов на
2012 год.
На
строительство акушерского корпуса с женской консультацией и прачечной выделено
158 036,2 тыс.рублей.
На
строительство водозабора на участке «Росстань» выделено 103 415,9
тыс.рублей.
На
расширение и реконструкцию очистных сооружений выделено 63 905,8
тыс.рублей.
На
реализацию комплекса мер по модернизации общего образования Борисоглебского
городского округа в 2012 году приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 19.03.2012 года № 214 утверждена
субсидия федерального бюджета в сумме 13 269,70 тыс.рублей.
Также за
счет средств федерального бюджета выделена субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в сумме 3 986 тыс.рублей
Постановлением правительства Воронежской области от 03.04.2012 года №
231 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Воронежской области на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
образования Воронежской области на 2011 -2015 годы» на 2012 год» на реализацию
региональной целевой программы выделено 2 350,10 тыс.рублей.
Во
исполнение постановления правительства Воронежской области от 03.04.2012 года №
227 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время, на 2012 год
выделена субсидия из областного бюджета в сумме 1 256,60 тыс.рублей.
На
реализацию мероприятий по укреплению материально- технической базы в части
проведения капитального ремонта зданий в соответствии с утвержденной
региональной программой «Модернизация здравоохранения Воронежской области на
2011-2012 годы» выделены средства областного бюджета (субсидия ФФОМС) в сумме
5 800 тыс.рублей.
Распоряжением
правительства Воронежской области от 13.04.2012 года №
200-р «О выделении денежных средств» администрации Борисоглебского городского
округа из резервного фонда правительства Воронежской области выделены средства
на оплату социально-значимых мероприятий (это иные межбюджетные трансферты) в
сумме 375 тыс.рублей.
Расходы бюджета увеличиваются в соответствии с целевой направленностью
безвозмездных поступлений. Собственные средства бюджета в сумме 13 457
тыс.рублей распределяются следующим образом.
В связи с
изменениями Порядка предоставления, расходования и распределения субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденного постановлением
администрации Воронежской области от 18.01.2008 года № 25 (в редакции постановления правительства
Воронежской области от 06.04.2012 года № 260) департамент экономического
развития Воронежской области приказом от 18.04.2012 года № 38-О «О внесении
изменений в приказ департамента экономического развития Воронежской области от
07.12.2011 года № 123-О) установил уровень софинансирования расходного
обязательства муниципального образования из областного бюджета и долю средств
местного бюджета в финансировании объектов капитального строительства
муниципальной собственности на 2012 год.
В
соответствии с этим приказом уровень софинансирования Борисоглебского
городского округа из местного бюджета составляет 1,9 процента. Доля средств
областного бюджета 98,1 процента.
Принимая это во внимание, а также объем софинансирования в объекты капитального
строительства (постановление правительства Воронежской области от 20.04.2012
года № 308) необходимо внести следующую корректировку:
Утверждено Необходимая Изменения Средства
в бюджете сумма расходов (+.-) областного
с учетом изме- бюджета
нения уровня
софинансиро-
вания
Расширение и реконструкция
очистных сооружений 993 1 238 +245
63 906
Водозабор «Росстань» 3 501 2 003 -1 588
103 416
Акушерский корпус 2 000 3 061
+1 061
158 036
ИТОГО 6 584 6 302 -282 325 358
Для
выполнения пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию в текущем году
очистных сооружений необходимо обеспечить технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК –Центра». Для этого необходимо предусмотреть в
бюджете средства в сумме 3 млн.рублей.
Также при
вводе объекта в эксплуатацию необходимо выделить дополнительные средства на
оформление технической документации (лабораторные исследования, оформление
техпаспорта, нанесение сетей на план и осуществление авторского надзора) в
сумме 450 тыс.рублей.
По
акушерскому корпусу дополнительно необходимо выделить 130 тыс.рублей на
нанесение сетей на план и лабораторные исследования.
На
приобретение котельно-печного топлива для учреждений бюджетной сферы,
необходимо увеличить ассигнования на 3 000 тыс. рублей (учреждениям
образования 2 696 тыс.рублей и учреждениям культуры 304 тыс.рублей).
В
соответствии с Решением Борисоглебского городского суда от 08.06.2010 года МКДОУ
БГО Детский сад № 21 обязан оборудовать теневые навесы деревянными полами и
ограждениями. На частичное возмещение этих затрат в 2012 году выделяются
бюджетные средства в сумме 200 тыс.рублей.
На
реализацию муниципальной целевой программы «Развития образования
Борисоглебского городского округа на 2011-2015 годы» выделяются средства в
сумме 521,9 тыс.рублей (на ликвидацию последствий урагана).
Средства на
уплату муниципальным учреждениям земельного налога в бюджете текущего года были
заложены не в полном объеме. На расходы по уплате этого налога за II квартал необходимо увеличить ассигнования для
учреждений образования на 3 378,5 тыс.рублей и для учреждений культуры –
121,5 тыс.рублей.
На погашение
кредиторской задолженности МУЗ «ЦРБ», образовавшейся по состоянию на 01.01.2012
года необходимо выделить 3 783 тыс.рублей.
В разделе
«Социальная политика» расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих
необходимо увеличить на 800 тыс.рублей, на оказание адресной помощи незащищенным
слоям населения – на 150 тыс.рублей.
По
муниципальному контракту на выполнение проектных работ по объекту
«Реконструкция стадиона «Спартак» со строительством универсального игрового
зала и плавательного бассейна в городе
Борисоглебск Воронежской области» от 31.10.2011 года предусматривался объем
работ в сумме 5 505,073 тыс.рублей. При уточнении бюджета 2012 года на эти
цели были направлены остатки собственных средств в сумме 4 817 тыс.рублей.
Дополнительно для полного расчета по этому контракту необходимо выделить 688,1
тыс.рублей.
Муниципальный контракт от 24.10.2011 года на выполнение подрядных
работ по капитальному ремонту нежилого
здания литер 7 по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, улица Гагарина,
77 с приспособлением под педиатрическое отделение МУЗ «Борисоглебская ЦРБ»
предусматривает оплату работ стоимостью 22 492,72 тыс.рублей. Оплачено по
состоянию на 01.01.2012 года 11 746,972 тыс.рублей. В бюджете
предусмотрены ассигнования в сумме 10 000 тыс.рублей. Для полного расчета
по данному контракту необходимо выделить 746 тыс.рублей.
В целях
предотвращения диверсионно-террористических актов на территории загородного
оздоровительного лагеря «Дружба», на установку ограждения территории лагеря и
установку видеонаблюдения увеличиваются ассигнования на муниципальную целевую программу «Развитие и
занятость детей и подростков Борисоглебского городского округа на 2011-2015
годы» на сумму 400 тыс.рублей за счет уменьшения расходов на реализацию
муниципальной целевой программы «Развитие образования Борисоглебского
городского округа на 2011-2015 годы».
По разделу
жилищно-коммунальное хозяйство в связи с недополучением доходов по внебюджетной
деятельности уменьшаются ассигнования на 4 163 тыс.рублей. На содержание городского кладбища выделяются
средства в сумме 900 тыс.рублей.
В целях
реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования
Борисоглебского городского округа в 2012 году наша доля расходов должна
составить 505,4 тыс.рублей. За счет перераспределения ассигнований в
муниципальной целевой программе «Развитие образование Борисоглебского
городского округа на 2011-2015 годы», увеличиваются средства на 405,4
тыс.рублей на развитие школьной инфраструктуры ( МБОУ БГО БСОШ № 4 – 200 тыс.рублей
на замену окон и МБОУ БГО БООШ № 11 – 205,4 тыс.рублей на ремонт спортзала). На
проведение капитального ремонта увеличиваются ассигнования МКОУ БГО Макашевской
ООШ на оплату задолженности за выполненные работы по разработке
проектно-сметной документации входной группы в сумме 100 тыс.рублей.
В разделе
«Жилищно-коммунальное хозяйство» также перемещаются ассигнования в подразделе
«Жилищное хозяйство». Борисоглебскому городскому округу дополнительно
выделяются средства на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Наша
доля софинансирования должна составить 406,5 тыс.рублей. На эти цели расходы
увеличиваются за счет перемещения ассигнований со статьи «Переселение граждан
из аварийного жилья».
С учетом
вносимых уточнений параметры бюджета составят:
- доходы 1 151 669,99
тыс.рублей (увеличение 400 271,84 тыс.рублей или 53,3 процента), в том
числе:
налоговые, неналоговые доходы- 432 162,9 тыс.рублей (увеличение
13 457 тыс.рублей или 3,2
процента);
безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 717 942,09
тыс.рублей (увеличение 386 814,84 тыс.рублей или 117 процентов)
- расходы
1 203 993,91 тыс.рублей (увеличение 400 271,84 тыс.рублей или
49,8 процента)
- дефицит
бюджета 52 323,92 тыс.рублей.
Принятие
решения «О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 08.12.2011 г. № 413 «О
бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» не повлечет необходимости внесения изменений
в иные нормативные правовые акты Борисоглебского городского округа.
Руководитель отдела по финансам Н.И. Докучаева